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发布机构: 本网 生成日期: 2018-08-24 12:29:10
2017年度明升m88体育:台城街道办事处决算公开

目录

第一部分台城街道办事概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分台城街道办事处2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分台城街道办事处2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释

 

第一部分台城街道办事处概况

(一)部门主要职责

台城街道办事处主要职责:

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
 3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
 4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
  5.
负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
 6.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
 7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
 8.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限
负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
 9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
 10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台城街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共10个,包括台城街道办事处本级(包含内设机构6个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属预算单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。

第二部分台城街道办事处2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台城街道办事处

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5908.34 

一、一般公共服务支出

19

3896.5 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

20

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

21

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

22

39.91 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

23

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

24

44 

7

七、文化体育与传媒支出

25

0.03

8

八、社会保障和就业支出

26

483.04

9

九、医疗卫生与计划生育支出

27

96.63

10

十、城乡社区支出

28

508.12

11

十一、农林水支出

29

716.95

12

十二、住房保障支出

30

113.16

13

十三、其他支出

31

10

本年收入合计

14

5908.34 

本年支出合计

32

 5908.34

用事业基金弥补收支差额

15

 

结余分配

33

 

年初结转和结余

16

60.76 

年末结转和结余

34

 60.76

 

17

 

 

35

 

总计

18

5969.09 

总计

36

 5969.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

台城街道办事处 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5908.34

5908.34

201

一般公共服务支出

3896.5

3896.5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3884.5

3884.5

2010301

行政运行

1176.64

1176.64

2010305

事业运行

18.86

18.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2689

2689

2010699

其他财政事务支出

12

12

204

公共安全支出

39.91

39.91

20406

司法

34.91

34.91

2040604

基层司法业务

34.91

34.91

2049901

其他公共安全支出

5

5

206

科学技术支出

44

44

20699

其他科学技术支出

44

44

2069999

其他科学技术支出

44

44

207

文化体育和传媒支出

0.03

0.03

20701

文化

0.03

0.03

2070109

群众文化

0.03

0.03

208

社会保障和就业支出

483.04

483.04

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.68

25.68

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.68

25.68

20805

行政事业单位离退休

451.80

451.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

449.37

449.37

2080502

事业单位离退休

2.42

2.42

20821

特困人员救助供养

3.24

3.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.24

3.24

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082501

其他城市生活救助

0.14

0.14

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.18

2.18

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.53

0.53

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.66

1.66

210

医疗卫生与计划生育支出

96.63

96.63

21004

公共卫生

19.12

19.12

2100409

重大公共卫生专项

9.60

9.60

2100499

其他公共卫生支出

9.52

9.52

21007

计划生育事务

10.66

10.66

2100799

其他计划生育事务支出

10.66

10.66

21011

行政事业单位医疗

65.83

65.83

2101101

行政单位医疗

40.87

40.87

2101103

公务员医疗补助

24.96

24.96

21013

医疗救助

1.02

1.02

2101399

其他医疗救助支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

508.12

508.12

21205

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

2120501

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

385.79

385.79

2120801

征地和拆迁补偿支出

155.63

155.63

2120802

土地开发支出

151.24

151.24

2120804

农村基础设施建设支出

78.05

78.05

2120806

土地出让业务支出

0.88

0.88

213

农林水支出

716.95

716.95

21301

农业

129.36

129.36

2130104

事业运行

1.33

1.33

2130119

防灾救灾

50.00

50.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.85

34.85

2130199

其他农业支出

43.18

43.18

21305

扶贫

561.58

561.58

2130599

其他扶贫支出

561.58

561.58

21307

农村综合改革

26.00

26.00

2130799

其他农村综合改革支出

26.00

26.00

221

住房保障支出

113.16

113.16

22102

住房改革支出

113.16

113.16

2210201

住房公积金

113.16

113.16

229

其他支出

10.00

10.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:台城街道办事处                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5908.34 

3122.65 

2785.68 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,896.50

2,375.29

1,521.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,884.50

2,375.29

1,509.21

2010301

行政运行

1,176.64

1,176.64

2010350

事业运行

18.86

18.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,689.00

1,179.79

1,509.21

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

12.00

12.00

 

 

 

204

公共安全支出

39.91

39.91

 

 

 

20406

司法

34.91

34.91

2040604

基层司法业务

34.91

34.91

 

 

 

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

44.00

44.00

20699

其他科学技术支出

44.00

44.00

2069999

其他科学技术支出

44.00

44.00

207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

20701

文化

0.03

0.03

2070109

群众文化

0.03

0.03

208

社会保障和就业支出

483.04

483.04

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.68

25.68

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.68

25.68

20805

行政事业单位离退休

451.80

451.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

449.37

449.37

2080502

事业单位离退休

2.42

2.42

20821

特困人员救助供养

3.24

3.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.24

3.24

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082501

其他城市生活救助

0.14

0.14

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.18

2.18

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.53

0.53

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.66

1.66

210

医疗卫生与计划生育支出

96.63

66.85

29.78

21004

公共卫生

19.12

19.12

2100409

重大公共卫生专项

9.60

9.60

2100499

其他公共卫生支出

9.52

9.52

21007

计划生育事务

10.66

10.66

2100799

其他计划生育事务支出

10.66

10.66

21011

行政事业单位医疗

65.83

65.83

2101101

行政单位医疗

40.87

40.87

2101103

公务员医疗补助

24.96

24.96

21013

医疗救助

1.02

1.02

2101399

其他医疗救助支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

508.12

508.12

21205

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

2120501

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

385.79

385.79

2120801

征地和拆迁补偿支出

155.63

155.63

2120802

土地开发支出

151.24

151.24

2120804

农村基础设施建设支出

78.05

78.05

2120806

土地出让业务支出

0.88

0.88

213

农林水支出

716.95

44.36

672.58

21301

农业

129.36

44.36

85.00

2130104

事业运行

1.33

1.33

2130119

防灾救灾

50.00

50.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.85

34.85

2130199

其他农业支出

43.18

8.18

35.00

21305

扶贫

561.58

561.58

2130599

其他扶贫支出

561.58

561.58

21307

农村综合改革

26.00

26.00

2130799

其他农村综合改革支出

26.00

26.00

221

住房保障支出

113.16

113.16

22102

住房改革支出

113.16

113.16

2210201

住房公积金

113.16

113.16

229

其他支出

10.00

10.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                               公开04

部门:台城街道办事处                                                        单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5512.55 

一、一般公共服务支出

16

3896.5

3896.5

二、政府性基金预算财政拨款

2

395.79 

二、公共安全支出

17

39.91

39.91

 

3

 

三、科学技术支出

18

44

44

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

19

0.03

0.03

 

5

 

五、社会保障和就业支出

20

483.04

483.04

 

6

 

六、医疗卫生和计划生育支出

21

96.63

96.63

7

七、城乡社区支出

22

508.12

122.33

385.79

8

八、农林水支出

23

716.95

716.95

9

九、住房保障支出

24

113.16

113.16

10

十、其他支出

25

10

10

本年收入合计

11

5908.34

本年支出合计

26

5908.34

5512.55

395.79

年初财政拨款结转和结余

12

 

年末结转和结余

27

一般公共预算财政拨款

13

 

 

28

政府性基金预算财政拨款

14

 

 

29

总计

15

5908.34

总计

30

5908.34

5512.55

395.79

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

台城街道办事处 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,512.55

3,122.65

2,389.89

201

一般公共服务支出

3,896.50

2,375.29

1,521.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,884.50

2,375.29

1,509.21

2010301

行政运行

1,176.64

1,176.64

2010350

事业运行

18.86

18.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,689.00

1,179.79

1,509.21

20106

财政事务

12.00

12.00

2010699

其他财政事务支出

12.00

12.00

204

公共安全支出

39.91

39.91

20406

司法

34.91

34.91

2040604

基层司法业务

34.91

34.91

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

44.00

44.00

20699

其他科学技术支出

44.00

44.00

2069999

其他科学技术支出

44.00

44.00

207

文化体育与传媒支出

0.03

0.03

20701

文化

0.03

0.03

2070109

群众文化

0.03

0.03

208

社会保障和就业支出

483.04

483.04

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.68

25.68

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.68

25.68

20805

行政事业单位离退休

451.80

451.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

449.37

449.37

2080502

事业单位离退休

2.42

2.42

20821

特困人员救助供养

3.24

3.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.24

3.24

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082501

其他城市生活救助

0.14

0.14

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.18

2.18

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.53

0.53

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.66

1.66

210

医疗卫生与计划生育支出

96.63

66.85

29.78

21004

公共卫生

19.12

19.12

2100409

重大公共卫生专项

9.60

9.60

2100499

其他公共卫生支出

9.52

9.52

21007

计划生育事务

10.66

10.66

2100799

其他计划生育事务支出

10.66

10.66

21011

行政事业单位医疗

65.83

65.83

2101101

行政单位医疗

40.87

40.87

2101103

公务员医疗补助

24.96

24.96

21013

医疗救助

1.02

1.02

2101399

其他医疗救助支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

122.33

122.33

21205

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

2120501

城乡社区环境卫生

122.33

122.33

213

农林水支出

716.95

44.36

672.58

21301

农业

129.36

44.36

85.00

2130104

事业运行

1.33

1.33

2130119

防灾救灾

50.00

50.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

34.85

34.85

2130199

其他农业支出

43.18

8.18

35.00

21305

扶贫

561.58

561.58

2130599

其他扶贫支出

561.58

561.58

21307

农村综合改革

26.00

26.00

2130799

其他农村综合改革支出

26.00

26.00

221

住房保障支出

113.16

113.16

22102

住房改革支出

113.16

113.16

2210201

住房公积金

113.16

113.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:台城街道办事处单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1923.73 

302

商品和服务支出

456.11 

30101

基本工资

305.34 

30201

办公费

87.05 

30102

津贴补贴

806.90 

30202

印刷费

25.1 

30103

奖金

409.68 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

166.44 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

8.04 

30107

绩效工资

 

30206

电费

32.89 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

19.49 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

235.37 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

677.66 

30211

差旅费

6.83 

30301

离休费

23.44 

30212

因公出国(境)费用

3.13 

30302

退休费

425.93 

30213

维修()

58.06 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

5.44 

30215

会议费

18.00 

30305

生活补助

42.84 

30216

培训费

3.05 

30306

救济费

1.02 

30217

公务接待费

70.00 

30307

医疗费

65.83 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

113.16 

30227

委托业务费

56.00 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

24.27 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9.2 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

5 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.00 

 

 

 

310

其他资本性支出

65.15 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

65.15 

人员经费合计

2601.39 

公用经费合计

521.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

台城街道办事处 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 85

4

9

0

9

72

82.33

3.13

9.2

0

9.2

70

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

台城街道办事处 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 395.79

395.79 

 0

395.79 

0 

212

城乡社区支出 

 

385.79

385.79

385.79

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

385.79

385.79

385.79

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

155.63

155.63

155.63

 

2120802

土地开发支出

 

151.24

151.24

151.24

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

78.05

78.05

78.05

 

2120806

土地出让业务支出

0.88

0.88

0.88

229

其他支出

10

10

10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10

10

10

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10

10

10

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台城街道办事处2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台城街道办事处2017年度总收入5908.34万元,其中本年收入5908.34万元。具体情况如下:

财政拨款收入5908.34万元,比上年决算数增加946.63万元,增长19.1 %。主要原因:一是人员经费增加,二是开展征地补偿工作。

(二)年度支出总体情况

台城街道办事处2017年度总支出5908.34万元,其中本年支出5908.34万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出3896.5万元,主要用于行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加1639.42 万元,增长67.4%,主要原因是2017年调整会计科目,科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出调整到一般公共服务类支出,同时单位人员和办公费也有所增加。

2.公共安全支出39.91万元,主要支出项目有基层司法业务,比上年决算数增加7.67万元,增长23.8%,主要原因是司法业务开支增加。

3.农林水支出716.95万元,主要支出项目有农村综合改革,比上年决算数增加62.05万元,增长9.5%,主要原因是台风天鸽的救灾复产工作。

4.住房保障支出113.16万元,主要用于住房公积金,比上年决算数增加19.74 万元,增长21.1%,主要原因是住房公积金基数调整。

5.城乡社区支出508.12万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和征地和拆迁补偿款,比上年决算数增加508.12 万元,增长100%,主要原因是征地拆迁补偿款。

6.科学技术支出44万元,比上年决算数减少556万元,减少92.67%,主要原因是会计科目的调整,转到一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出483.04万元,主要用于单位离退休人员支出,比上年决算数减少305.29万元,减少38.7%,主要原因是会计科目的调整,转到一般公共服务支出。

8.医疗卫生与计划生育支出96.63万元,主要用于行政事业单位医疗支出,比上年决算数减少367.71万元,减少79%,主要原因是会计科目的调整,转到一般公共服务支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台城街道办事处2017年度财政拨款收入合计5908.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5512.55万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款收入395.79万元,与年初预算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

台城街道办事处2017年度财政拨款支出合计5908.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5512.55万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款支出395.79万元,与年初预算数持平。

分功能科目看

1.    一般公共服务(类)支出3896.5 万元,主要用于人员经费工资、商品和服务支出、基本项目支出。

2.    公共安全支出39.91万元,主要用于基层司法业务。

3.    科学技术支出44万元,主要用于科学技术支出。

4.    社会保障和就业支出483.04万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出和财政对其他社会保险基金的补助。

5.    医疗卫生与计划生育支出96.63万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

6.    城乡社区支出508.12万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和征地和拆迁补偿款。

7.    农林水支出716.95万元,主要用于扶贫项目支出和救灾复产工作支出。

8.    住房保障支出113.16万元,主要用于住房公积金。

三、2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

台城街道办事处2017年度三公经费财政拨款支出决算为82.33万元,完成预算85万元的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.13万元,完成预算4万元的78 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.2万元,完成预算9万元的102%;公务接待费支出决算为70万元,完成预算72万元的97%2017年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少8.09万元,下降9 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.18万元,增长230%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07 万元,基本持平;公务接待费支出决算减少10.2 万元,下降11 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据实际工作安排,经报请批准,增加出境任务;公务接待费支出减少的主要原因是减少各类公务接待开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费3.13万元,占3.8%;公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,占11%;公务接待费支出70万元,占85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.13万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关出境组1个、累计2人次。开支内容包括:外出港澳参加香港台山商会及企业春茗、招商工作支出3.13万元,主要用于工作人员因公出境的城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出9.2万元,2017年台城街道办事处及下属9个单位公务用车保有量为3辆,主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。

3.公务接待费支出70万元,主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、招商工作和接待华侨等方面的接待。2017年,台城街道办事处及下属9个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待276次,接待人数共3800余人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、企业招商和接待华侨。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出521.26万元,比上年减少35.27万元,降低6.3%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的规定,减少不必要的经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.1万元,属于政府采购货物支出4.1万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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