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发布机构: 台城街道办事处 生成日期: 2020-05-26 10:05:52
台城街道2019年财政决算和2020年财政预算报告

  一、2019年财政决算

  (一)收入方面。

  1.财税完成情况。

  2019年,台城街道实现税收25.38亿元, 同比增长2.2%;一般公共预算收入达到9.71亿元,同比增长4.89%。按照《印发明升m88体育:2017—2019年镇级财政管理体制实施方案的通知》(台府[2017]3号)文件精神,台城街道办体制内分成收入64453万元。

  2.街道收入情况。

  2019年我街财政总收入为27303.23万元,各项收入明细如下:

  (1)2019年财政拨款收入5428.42万元。其中人员经费收入1380.06万元;镇级运作收入440万元;体制收入3200万元;事权收入408.36万元。

  (2)上级补助收入18910.62万元。其中专项收入16651.59万元(污水综合治理工程12826.5万元;其他专项3825.09万元);其他补助收入2259.03万元。

  (3)统筹政府性基金收入(国有土地使用权出让收入)2000万元。

  (4)其他收入923.33万元。

  (5)利息收入40.86万元。

  (二)支出方面。

  2019年我街各项支出分为一般财政预算支出和政府性基金预算支出,合计为26840.59万元。其中:

  1.一般财政预算支出。

  2019年我街一般财政预算支出为25422.94万元,各项支出明细如下:

  (1)一般公共服务支出2863.4万元。其中:①干部职工工资、补贴、奖金支出1467.56万元。②干部社会保障费、年金支出916.78万元,③公积金支出115.25万元。④三公经费9.87万元。⑤会议费5.15万元。⑥培训费3.18万元。⑦其他公用支出345.61万元。

  (2)公共安全支出312.3万元。

  (3)教育事业支出40.35万元。(台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2019年的体制资金中直接另行支付。)

  (4)文化体育事业支出36.32万元。

  (5)社会保障和就业支出1258.87万元。其中:①民政支出(临时救助、特困人员供养、高龄津贴等)981.35万元。②离退休人员经费支出277.52万元。

  (6)医疗卫生与计划生育支出242.14万元。(从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付,不纳入该项支出。)

  (7)城乡社区支出1500.69万元。其中社区支出858.91万元,村委会支出641.78万元。

  (8)农林水支出2251.56万元。其中①水利支出110.32万元。②农村基础设施建设(生态宜居美丽乡村建设)支出1624.44万元。(其中镇级510.15万元,上级专项1114.29万元)③禽畜养殖场整治支出512.05万元。④河长制支出4.75万元。

  (9)民兵训练、征兵支出45万元。

  (10)专项支出14909.24万元。(其中:台城污水处理厂扩建工程7332.86万元(上级7106.57万元,镇级226.29万元);台城截污管网四期工程5271.83万元(全部上级专项);明升m88体育:海园河河涌整治示范工程201.85万元(全部镇级资金);台城河北岸截污管网重建工程12.76万元(全部镇级资金);其他上级专项资金2089.94万元)

  (11)工会经费支出45.75万元;共青团经费支出2.8万元;妇联经费支出8.86万元;创文工作经费支出272.81万元(创文办聘请的人员经费另行支付,不纳入该项支出。);人大经费支出25.81万元; “两新”党组织经费及党建经费支出14.88万元;应急工作经费支出21.08万元。

  (12)资本性支出127万元。

  (13)其他支出293.16万元。

  (14)其他工程支出1150.92万元。(其中①基建工程83.13万元;②道路工程343.62万元;③下拨工程17.47万元;④设计监理评估费23.43万元;⑤补偿款152.35万元;⑥其他零星工程224万元;⑦农村垃圾处理306.92万元。)

  2.政府性基金支出。

  2019年我街政府性基金支出为1417.65万元,各项支出明细如下:

  (1)征地和拆迁补偿款25.94万元。

  (2)城市建设开支344.54万元。

  (3)农村基础设施建设支出480.77万元。

  (4)补助补征地农民支出14.4万元。

  (5)其他支出552万元。

  (三)资金结余情况。

  2018年底我街累计结余资金4299.92万元,结合2019年我街总收入27303.23万元,总支出26840.59万元,现结余4762.56万元。

  (四)2019年财政决算情况说明。

  2019年,我街以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神为指导,在市委市政府的正确领导下,团结全街干部群众,真抓实干、攻坚克难,采取强有力措施,认真抓好财政税收管理,积极组织财政收入工作,与税务部门密切联系,创造良好的纳税环境,力争完成各项财政指标任务。2019年,台城街道实现税收25.38亿元, 同比增长2.2%;一般公共预算收入9.71亿元,同比增长4.89%,保证了我街财政工作的正常运作。总体而言,2019年我街财政决算情况良好,实现收支平衡,略有结余。

  二、2020年财政预算

  指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,在市委市政府的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,落实新发展理念,扭住全面融入粤港澳大湾区建设这个“纲”,解放思想、攻坚克难,力争2020年我街一般公共预算增长12.16%以上,达到10.89亿元,并按照建立公共财政体制的要求,围绕街道党工委、办事处的部署要求,强化征收管理,合理控制支出,强化财务管理,增强宏观调控能力,强化财政监督,在资金安排上量入而出,收支平衡。

  按照上述原则,根据2019年我街财政收支情况及2020年市政府对我街的工作要求,结合实际情况,对我街2020年财政收支计划作如下安排:

  (一)收入方面。

  1.财税预算收入情况。

  2020年我街财政(市库)预算收入任务为108904.1万元,按照明升m88体育:2017-2019年镇级管理体制分成比例66.38%(注:新一轮镇级财政管理体制文件未出),体制分成收入为72290.54万元。

  2.街道预算收入情况。

  2020年我街财政预算总收入为33095.78万元,各项收入明细如下:

  (1)2020年财政拨款收入6919.89万元。其中人员经费收入(含统发直接支付工资福利)2479.89万元;镇级运作收入440万元;体制收入4000万元。

  (2)上级补助收入22222.89万元,其中市、镇事权收入408.36万元;专项收入19240.06万元(其中:台城污水处理厂扩建工程1690万元;台城污水处理厂扩建工程项目设备85万元;台城截污管网四期工程2501万元;明升m88体育:海园河河涌整治示范工程2161万元;台城河北岸截污管网(海园河口西至新宁大桥段)重建工程1843万元;台城污水厂周边乡道路网改建工程2092万元;台城合水片区综合整治项目(二期)5000万元;农村基础设施建设(生态宜居美丽乡村建设)1100万元;其他专项收入2768.06万元);其他补助收入2574.47万元。

  (3)政府性基金收入(国有土地使用权出让收入)1935万元,统筹政府性基金收入(国有土地使用权出让收入)1900万元。

  (4)其他收入118万元。

  (二)支出方面。

  我街的各项支出分为一般财政预算支出和政府性基金预算安排支出,合计为35729.28万元。其中:

  1.一般财政预算支出。

  2020年我街一般财政预算支出为32729.28万元,各项支出明细如下:

  (1)一般公共服务支出4273.14万元。其中:①干部职工工资、补贴、奖金支出(含直接支付)2399.36万元。②干部社会保障费、年金支出962.62万元,公积金支出(含直接支付)255.75万元。③离退休费(含直接支付)327.07万元。④三公经费9.38万元。⑤会议费4.89万元。⑥培训费3.02万元。⑦公用支出311.05万元。

  (2)公共安全支出327.92万元。(其中扫黑除恶经费35万元,食品安全经费6.6万元,安全生产经费8万元。食品安全协管员和安全生产聘请的人员经费另行支付,不纳入该项支出。)

  (3)教育事业支出42.37万元。(台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2020年的体制资金中直接另行支付。)

  (4)文化体育事业支出324.59万元。(其中创文286.45万元,其他活动经费38.14万元。)(创文办聘请的人员经费另行支付,不纳入该项支出。)

  (5)社会保障和就业支出1030.42万元。(民政支出:临时救助、特困人员供养、高龄津贴等。)

  (6)医疗卫生与计划生育支出1484.25万元。(其中防疫工作1200万元。从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付,不纳入该项支出。)

  (7)城乡社区支出1575.73万元。其中社区支出901.86万元,村委会支出673.87万元。

  (8)农林水支出448.11万元。其中①水利支出89.84万元。② “河长制”工作支出31万元。③精准扶贫工作经费5万元。④农村垃圾处理322.27万元。

  (9)民兵训练、征兵支出47.25万元。

  (10)专项支出22245.57万元。(其中:台城污水处理厂扩建工程支出1690万元;台城污水处理厂扩建工程项目设备支出85万元;台城截污管网四期工程支出2501万元;明升m88体育:海园河河涌整治示范工程支出2161万元;台城河北岸截污管网(海园河口西至新宁大桥段)重建工程支出1843万元;台城污水厂周边乡道路网改建工程支出2092万元;台城合水片区综合整治项目(二期)支出5000万元;农村基础设施建设(生态宜居美丽乡村建设支出)4105.51万元(其中上级资金结余1555.51万元,上级补助1100万元,镇级负担1450万元);其他专项支出2768.06万元)。

  (11)工会经费支出45.75万元;共青团经费支出5万元;妇联经费支出15万元;人大经费支出20万元;应急工作经费支出5万元;保密经费支出5万元;党内规范性文件工作经费支出3万元;“两新”党组织经费及党建经费支出14.88万元;党风廉政建设及监督执纪问责工作经费支出3万元;人口普查工作经费支出50万元。

  (12)资本性支出133.35万元。

  (13)其他工程支出300万元。

  (14)其他支出329.95万元。

  2.政府性基金预算安排支出。

  2020年度国有土地使用权出让收入预算安排用于城乡社区支出类资金共3000万元,主要用于国有土地收入安排支出的相关项目(包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助补征地农民支出、土地出让业务支出等)。

  (三)资金结余情况

  2019年底我街结余资金4762.56万元,结合2020年我街预算总收入33095.78万元,预算总支出35729.28万元,2020年底预计结余2129.06万元。

  2020年财政工作任务艰巨、责任重大,我街将在市委市政府的正确领导下,自觉接受人大和社会各界的监督,不忘初心,牢记使命,锐意进取,攻坚克难,统筹保障街道党工委、办事处各项工作有序推进,努力完成全年的财政收支任务,推动台城经济社会实现新发展。


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